Появился проект бюджета на 2024 год: доходы и расходы опять бьют рекорды
Долгие годы бюджет города Жуковского фиксировался на отметке в 4 млрд рублей, однако в 2023 году вдруг вырос на 30% и достиг 6,5 млрд рублей. В этом году решили не останавливаться на достигнутом и пойти дальше.
Общий объем доходов на 2024 год прогнозируется в сумме 7 млрд 304 млн 105 тыс. рублей, из них 4 млрд 11 млн 242 тысячи рублей — трансферты из бюджетов других уровней, а 3 млрд 292 млн 863 тысячи рублей — собственные налоговые и неналоговый доходы. При этом в 2025 году планируется получить в доходную часть 5 млрд рублей, а в 2026 году — 6,8 млрд рублей.
Основную долю налоговых доходов составят налог на доходы физических лиц в сумме 1,9 млрд рублей, налог на совокупный доход в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 662,1 млн рублей, земельный налог (342,5 млн рублей).
От налога на доходы физических лиц
в городской казне остается лишь 15%, еще 13,8% — дополнительный норматив в соответствии с законом Московской области, то есть всего 28,8% от собранного налога. От налога на совокупный доход в связи с применением упрощенной системы налогообложения в городе остается 50%, и только земельный налог полностью остается в городской казне.
Авторы проекта из администрации утверждают, что налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитан исходя из оценки налогооблагаемой базы по НДФЛ в 2023 году и темпа роста фонда заработной платы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа Жуковский на период 2024–2026 годы, при этом в 2025 году поступления падают на 640 млн рублей, а затем в 2026 увеличиваются на 531 млн рублей. Что случится с темпом роста заработной платы и социально-экономическим развитием наукограда, непонятно, но, судя по проекту, 2025 год прогнозируется прощальным, а дальше мы опять пойдем правильным путем.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на указанные земельные участки в 2024 году прогнозируются в размере 98 млн рублей. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) — 22 млн рублей. Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности городских округов — 10,3 млн рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов на 2024 год составит по субсидиям (для софинансирования расходных обязательств) — 2 млрд 181 млн 407 тыс. рублей, по субвенциям (финансирование расходных обязательств по переданным полномочиям) — 1 млрд 829 млн 835 тыс. рублей.
Планируемый объем расходов бюджета городского округа Жуковский в 2024 году — 7 млрд 277 млн 266 тыс. рублей. Расходование бюджетных средств происходит на основании 19 муниципальных программ, которые универсальны для всех муниципалитетов области.
Образование
Это самая финансовоемкая программа, в 2024 году на ее реализацию планируют потратить 2,7 млрд рублей. По подпрограмме «Общее образование» предусмотрены расходы в размере 2,5 млрд рублей. Это финансирование деятельности детских садов и школ, в том числе на патриотическое воспитание в следующем году выделят 4,2 млн рублей.
На реализацию подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» запланировано 57,5 млн рублей. Эти средства пойдут на осуществление деятельности «Центра эстетического воспитания» — 21,2 млн рублей и «Центра детского творчества» — 22,5 млн рублей. Также предусмотрены расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — 13,2 млн рублей.
По обеспечивающей подпрограмме предусмотрено финансирование административного блока в сфере образования: «Централизованной бухгалтерии» — 67,3 млн рублей, Управления образования администрации города — 17,9 млн рублей, «Учебно-методического центра городского округа Жуковский» — 12,3 млн рублей. 14 млн рублей потратят на финансирование Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Высота».
Строительство объектов социальной инфраструктуры
Наполнение этой программы можно условно также отнести к образованию, так как весь объем финансирования — 1,5 млрд рублей — пойдет на строительство новой школы в пятом микрорайоне.
Формирование современной комфортной городской среды
В следующем году на всевозможное благоустройство портятся 801,3 млн рублей. Из них 332,8 млн рублей пойдет на ремонт дворовых территорий в рамках федерального проекта. На создание и ремонт пешеходных коммуникаций планируют потратить 1,9 млн рублей, на ремонт подъездов в МКД — 17,4 млн рублей.
На содержание территорий в нормативном состоянии запланировано потратить 209,1 млн рублей. Комплексное благоустройство дворовых территорий обойдется в следующем году в 117,3 млн рублей, наружное освещение — в 33 млн рублей. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере благоустройства облегчат бюджет на 86,5 млн рублей.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Цели муниципальной программы — обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. На это в следующем году уйдет 609,8 млн рублей.
Культура и туризм
Цель программы — формирование благоприятных условий для организации досуга жителей города и повышение удовлетворенности качеством услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры городского округа Жуковский. В следующем году ради достижения поставленных целей готовы потратить из городского бюджета 398,1 млн рублей.
В подпрограмме «Развитие библиотечного дела» заложено финансирование деятельности муниципального учреждения «Жуковская централизованная библиотечная система» — 36, 8 млн рублей, на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек — 604 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» предусмотрены расходы в размере 164,7 млн рублей, это финансирование деятельности муниципальных учреждений — МУК Театр «Стрела», МАУК «ЭМДтеатр» — 54,3 млн рублей, расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров — 4,5 млн рублей, финансирование деятельности МУК «Дворец культуры» — 87,5 млн рублей, финансирование деятельности Парка культуры и отдыха — 18,2 млн рублей.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» запланировано потратить 183,5 млн рублей: 94,8 млн рублей пойдет на ЖДШИ № 1, 63,3 млн рублей — на ЖДШИ № 2, 25,5 млн рублей на хоровую школу «Полет». Также предусмотрены расходы на реализацию календарного плана мероприятий в области культуры в размере 5 млн рублей.
Управление имуществом и муниципальными финансами
Цель муниципальной программы — создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций.
В контексте общих целей определены основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь задают приоритеты в сфере муниципального управления города. Сумма финансирования — 357 млн рублей.
На оценку объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, запланировано 500 тысяч рублей, на подготовку и утверждение схем расположения земельных участков и проведение межевания выделят 1,3 млн рублей. Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности потребует 4,5 млн рублей, на содержание и ремонт муниципального имущества потребуется 6 млн рублей, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов запланированы в размере 21,3 млн рублей.
Управление муниципальным долгом обойдется бюджету в 25 млн рублей. Самая объемная подпрограмма — обеспечение деятельности всех ветвей местной власти. Функционирование высшего должностного лица обойдется жуковской казне в 2,8 млн рублей, обеспечение деятельности администрации — в 211,4 млн рублей, обеспечение деятельности финансового органа — в 25 млн рублей.
В эту же подпрограмму входит обеспечение деятельности «Управления муниципальной статистики» — 3,1 млн рублей, МКУ «Мониторинг и организация закупок городского округа Жуковский» — 23,7 млн рублей, МБУ «Городское хозяйство» в части подготовки смет для капитального ремонта и транспортного обслуживания — 14 млн рублей, Муниципального центра управления регионом — 13,4 млн рублей.
Спорт
Реализацию данной муниципальной программы профинансируют на 176,5 млн рублей.
«Спортивную школу — Центр спорта
«Метеор» профинансируют в размере 14,4 млн рублей на оказание услуг и в размере 22,5 млн рублей на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. На реализацию подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» запланировали 138 млн рублей.
Предпринимательство
Цель муниципальной программы — создание условий для устойчивого экономического развития городского округа Жуковский, что потребует в следующем году 129,7 млн рублей. Из них 128,1 млн рублей пойдет на финансирование мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, а 1,5 млн рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
Развить дорожно-транспортный комплекс в 2024 году планируют за 111,4 млн рублей.
Из них 44,8 млн рублей запланировано на ремонт автомобильных дорог местного значения, еще 8 млн рублей уйдет на дорожную деятельность и 4,2 млн рублей — мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
53 млн рублей будет выделено МБУ «Городское хозяйство» на выполнение
муниципального задания в этой сфере.
По подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» предусмотрено финансирование в размере 1,4 млн рублей.
Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами
Цель муниципальной программы — повышение качества жилищно-коммунальных услуг и энергетической эффективности инженерной инфраструктуры наукограда, для этого в следующем году понадобится 102,6 млн рублей.
По подпрограмме «Чистая вода» предусмотрены расходы в 2024 году в сумме 38 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (водопроводная насосная станция ВЗУ № 5, ул. Гагарина, д. 70).
По подпрограмме «Системы водоотведения» разработка проекта главной канализационной насосной станции на ул. Кооперативная потребует 60 000 млн рублей. На актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения выделили 3,3 млн рублей.
Цифровое муниципальное образование
Цель муниципальной программы — повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества и «создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и развития цифровой экономики».
Львиную долю этой программы занимает финансирование деятельности МФЦ — 88,6 млн рублей.
Развитие информационной инфраструктуры потребует 2,5 млн рублей, информационной безопасности — 1 млн рублей, цифрового государственного управления — 1,5 млн рублей.
В рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся потребуется 3,7 млн рублей.
Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
На реализацию данной программе запланировано 89,7 млн рублей. По подпрограмме «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 2,5 млн рублей пойдет на оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности. По 300 тысяч уйдет на профилактику терроризма и экстремизма и на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
27 млн рублей потребует из бюджета система «Безопасный регион». На профилактику наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, а также медосмотры призывников запланировано 500 тысяч рублей. 10,8 млн рублей будет на похоронное дело.
По подпрограмме «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» предусмотрены расходы на развитие и эксплуатацию системы «112» — 1,1 млн рублей и на организацию деятельности аварийно-спасательных формирований — 2,4 млн рублей.
Реализация подпрограммы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» потребует на накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 450 тыс. рублей, на создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера — 3,5 млн рублей. Дополнительно будет выделено 20 млн рублей на защиту населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 21,4 млн рублей — на содержание и развитие муниципальных экстренных оперативных служб.
Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики
Цель данной муниципальной программы — обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления города и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления, «воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации».
По данной программе на информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни в следующем году планируют потратить 8,1 млн рублей, на инициативное бюджетирование уйдет 13 млн рублей.
Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью обойдется в 900 тысяч рублей, еще 300 тысяч рублей потребуется для мероприятий по профориентации и обеспечению занятости молодежи, развитие волонтерства оценили в 100 тысяч рублей.
Работа по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели обойдется бюджету в 3 млн рублей, первичный воинский учет — 8,1 млн рублей. Финансирование муниципальных учреждений в сфере молодежной политики запланировано в размере 18,8 млн рублей (Молодежный центр «Дружба»).
Социальная защита населения
Реализация данной муниципальной программы будет профинансирована на 36,4 млн рублей. По подпрограмме «Социальная поддержка граждан» предусмотрены расходы в сумме 14,5 млн рублей, в том числе предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим — 13,5 млн рублей и оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам — 1 млн рублей.
По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» профинансируют деятельность оздоровительного лагеря «Восток-2») — 7,7 млн рублей.
На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время потратят 7,5 млн рублей. Еще 5,8 млн рублей уйдет из бюджета на функционирование комиссии по делам несовершеннолетних.
Жилище
Цель муниципальной программы — улучшение жилищных условий, повышение доступности жилья для населения, выделено 32,1 млн рублей. В рамках подпрограммы «Создание условий для жилищного строительства» предусмотрено 6,5 млн рублей, в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» заложено 14,9 млн рублей, а на обеспечение квартирами детей-сирот потратят 10,7 млн рублей.
Экология и окружающая среда
Цель муниципальной программы — повышение качества жизни населения городского округа Жуковский путем создания благоприятной среды обитания. На это из муниципального бюджета готовы выделить 30,7 млн рублей.
На реализацию подпрограммы «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» предусмотрены расходы на разработку проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов 28,8 млн рублей. Скорее всего, имеется ввиду полигон в районе озера Глушица, который при попустительстве городских властей сначала был незаконно создан на землях сельхозназначения, а теперь все героически борются с последствиями, причем за бюджетный счет.
1,8 млн рублей пойдет на организацию мероприятий по охране окружающей среды, 125 тысяч рублей — на экологическое образование и воспитание.
Здравоохранение
Так как все полномочия уже давно переданы в область, то и финансирование данной программы довольно скромное — 2 млн рублей, и касается исключительно развития мер социальной поддержки медицинских работников, как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.
Развитие сельского хозяйства
Так как сельского хозяйства в наукограде никакого нет, а программа есть, то в нее запихнули «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы» и профинансировали на 990 тыс. рублей ежегодно.
На реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» в 2024 году расходы не предусмотрены, в связи с переходом на Единую субвенцию бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, определения соответствия объектов жилищного строительства, присвоения адресов и согласования перепланировки помещений.
Это первоначальный проект бюджета, который еще должен пройти публичные слушания, а затем и утверждение в Совете депутатов. Но, как показывает практика, на публичные слушания в разгар рабочего дня почти никто из жуковчан не приходит, Совет депутатов вносит косметические правки и в конечном итоге утвержденный бюджет будет таким же.
А все изменения в него будут вносится уже в следующем году, когда у администрации не будут сходиться планы и действительность, так как мы зависим не только от собственных доходов, но и еще в большей степени от трансфертов из областного бюджета.
